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恩施市妇女联合会2016年度部门决算公开
发布时间:2017-10-27 14:44:00     来源:     

  第一部分:单位概况

  1.单位职责

  (1)根据党的中心任务,指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议,开展妇女儿童工作;联系团体会员,并给予业务指导。

  (2)团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步。弘扬自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。

  (3)指导全市妇女工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定和实施工作,维护妇女儿童合法权益,进一步落实男女平等的基本国策。

  (4)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

  (5)协调和推动妇女儿童工作的相关部门做好维护妇女儿童权益的保障工作,做好妇女儿童发展规划纲要的制定、监测和评估工作,为开展妇女儿童工作和发展妇女儿童事业创造必要的条件。

  (6)加强妇女问题的理论研究和妇女宣传工作,引导妇女运动健康发展,推动全社会树立文明、进步的妇女观;总结推广先进经验,向市委和州妇联汇报工作。

  (7)完成上级交办的其它工作任务。

  2.内设机构

  市妇联内设办公室、发展部、维权部,恩施市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

  3.人员构成

  核定市妇联机关行政编制4名,其中主席1名,副主席1名,妇女儿童工作委员会办公室专职副主任1名,副主任科员1名。聘用公益性岗位人员2名。

  第二部分:2016年度部门决算公开报表

  1、收入支出决算总表(公开01表)

  2、收入决算表(公开02表)

  3、支出决算表(公开03表)

  4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

  9、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)

  第三部分:2016年度部门决算情况说明

  1、收入支出决算总体情况说明。

  2016年度本单位收入总计98.35万元,无年初结转和结余;2016年度本单位支出合计98.35万元,分别为一般公共服务支出79.34万元,社会保障和就业支出12.65万元,医疗卫生和计划生育支出2.56万元,住房保障支出3.79万元。收入及支出比上年增加9.69万元,收入及支出增加的主要原因是2016年兑现工改增资补发工资及2014-2015年度奖励性补贴人员经费增加。

  2、收入决算情况说明。

  2016本单位收入合计98.34万元,其中财政拨款收入98.34万元,占总收入100%。收入增加的主要原因是2016年兑现工改增资补发工资及2014-2015年度奖励性补贴人员经费增加。

  3、支出决算情况说明。

  2016年度本单位支出合计98.34万元,其中基本支出71.35万元、占总支出的72.55%,比上年66.58%有所增加,增加的主要原因是2016年兑现工改增资补发工资及2014-2015年度奖励性补贴人员经费增加。项目支出26.99万元,占总支出27.45%,比上年33.42%减少,原因是因为项目支出减少2.64万元,节约了开支。

  4、财政拨款收入支出决算总体情况。

  2016年度本单位收入总计98.35万元,无年初结转和结余;2016年度本单位支出合计98.35万元,分别为一般公共服务支出79.34万元,社会保障和就业支出12.65万元,医疗卫生和计划生育支出2.56万元,住房保障支出3.79万元。收入及支出比上年增加9.69万元,增加的主要原因是2016年兑现工改增资补发工资及2014-2015年度奖励性补贴人员经费增加。

  5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

  (1)总体情况。

  2016年度本单位一般公共预算财政拨款支出合计98.34万元,比上年增加9.69万元,增加的主要原因是2016年兑现工改增资补发工资及2014-2015年度奖励性补贴人员经费增加。。

  (2)支出结构情况。

  2016年度支出合计98.34万元,按支出功能分类一般公共服务支出79.34万元,占总支出的80.68%,社会保障和就业支出12.65万元,占总支出的12.77%,医疗卫生和计划生育支出2.56万元,占总支出2.60%,住房保障支出3.79万元、占总支出3.95%,

  2016年决算总支出中一般公共财政拨款支出98.34万元,占总支出的100%,其中基本支出71.35万元、占总支出的72.55%,项目支出26.99万元,占总支出27.45%,人员经费67.77万元,占总支出的68.91%,机关日常运行经费3.59万元,占总支出的3.65%。

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2016年度本单位基本支出合计71.36万元,其中人员经费支出合计67.77万元,其中工资福利支出49.14万元、对个人和家庭补助18.64万元,公用经费支出合计3.59万元,其中办公费0.56万元,差旅费0.33万元、会议费0.40万元、无培训费、公务接待费0.14万元,基本支出与年初预算62.03万元增加了9.33万元,增加的主要原因是2016年兑现工改增资补发工资及2014-2015年度奖励性补贴人员经费增加。

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计0.19万元,比上年减少4.83万元,减少96.22%,其中公务接待费0.19万元,比上年减少0.1万元,减少34.48%,公务用车运行维护费为0,因公车改革,未发生公务用车运行维护费,比上年减少4.73万元。“三公”经费2016年较上年下降主要原因为单位严格控制接待支出,严格执行中央八项规定及市委政府的公务接待管理办法。车辆费用由于公车改革年初无预算。

  第四部分:专业名词解释

  (一)财政拨款(补助)收入:指省(市、县)级财政预算安排且当年拨付的资金。

  (二)一般公共服务(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

  1.行政运行(群众团体)(2012901款)反映机关本级日常公用支出、人员支出等基本支出。

  2.一般行政管理事务(群众团体)(2012902款)全部为市妇联本级的项目支出,主要是开展“三八”等系列活动、开展“最美家庭”活动、家庭助廉教育活动、进行法制宣传教育、加强网络机要保密建设、服务开展妇女就业创业工作、家政员技能大赛、妇女干部教育培训活动、家庭教育活动、关爱留守儿童活动、实施湖北省妇女儿童发展规划中期评估工作以及妇女调查研究等工作。

  (三)社会保障和就业(208类)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (四)医疗卫生(210类):反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (五)住房保障支出(221类):反映政府用于住房方面的支出。具体包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅等。住房改革支出(22102款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

  (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。